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149政府信息公開/col/col1308448/index.html政府信息公開目錄/col/col1255929/index.html財政信息/col/col1256273/index.html財政預決算/col/col1256304/index.html
一、杭州博物館單位概況
（一）主要職能
1、部門主要職能：杭州博物館是社會公益性博物館，主要對杭州歷史變遷的展示。
2．機構情況及增減變動原因：執行事業單位會計制度的單位 1 個，一級預算單位 1 戶與上年比較一致。
3．人員情況及增減變動原因：2016年年末實有人數30人，其中在職人員30人，實有人數比去年增加2人，是因為新進人員2人，同時退休人員10人，故比去年增加2人。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，杭州博物館單位部門決算包括：本級決算、所屬XX單位、……和XX單位決算。
二、杭州博物館單位2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、杭州博物館單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
杭州博物館單位2016年度收入決算4,996.85萬元，其中：本年收入2,734.43萬元，占總收入54.72%，包括財政撥款收入1,465.49萬元（其中，一般公共預算1,465.49萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入29.33%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業收入（不含專戶資金）41.51萬元，占總收入0.83%； 事業單位經營收入53萬元，占總收入 1.06%；其他收入1,174.42萬元，占總收入 23.5%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結轉收入2,262.42萬元，占總收入45.28 %。
（二）支出決算總體情況
杭州博物館單位2016年度支出決算2,705.12萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出1.8 萬元、文化體育與傳媒支出2,599.24 萬元、社會保障和就業支出0 萬元、醫療衛生與計劃生育支出0 萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出103.08 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出1 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出0 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出592.01 萬元，日常公用支出700.71 萬元，項目支出1,391.74 萬元，事業單位經營支出20.66萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出1,445.89萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出1,259.23萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
杭州博物館單位2016年年初預算為1,209.09萬元，2016年一般公共預算當年撥款1,465.49萬元,完成年初預算的121.21 %。，主要是因為基本收入增加。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出0萬元.
一般公共預算撥款具體使用情況
206（類）03（款）02（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為4萬元，決算數大於預算數的主要原因新增加課題費，於2017年底完成。
206（類）99（款）99（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為為9.8萬元，決算數大於預算數的主要原因新增特級專傢津貼。
207（類）02（款）04（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為為47萬元，決算數大於預算數的主要原因新增專項。
207（類）02（款）05（項）。2016年年初預算為1209.09萬元，2016年決算為1302.14萬元，完成年初預算的107.70%,決算數大於預算數的主要原因基本支出增加。
212（類）01（款）08（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為為98.20萬元，決算數大於預算數的主要原因新增項目。
212（類）99（款）99（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為為4.35萬元，決算數大於預算數的主要原因新增項目。
2.一般公共預算基本支出情況說明
杭州博物館單位2016年一般公共預算基本支出1252.67萬元，其中：
人員經費579.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、……；
公用經費672.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、……
（四）政府性基金當年撥款情況說明
2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0萬元.
（五）2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算9.35萬元，比上年決算數增長39.14 %。主要用於機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是2016年2人出國，比上年增加1人。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計2人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算2.63萬元，比上下降41.03 %。主要用於接待外省參觀考察人員等支出。減少的主要原因是按照上級規定嚴格控制。
其中，本單位國內公務接待9批次，386人次，共 2.63萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算11.72萬元，比上年決算數增長（或下降） 0 %。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出11.72萬元，主要用於……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
4.（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度杭州博物館的機關運行經費一般公共預算支出0萬元。
2.政府采gps車輛監控系統購支出情況
2016年度杭州博物館政府采購支出總額49.78萬元，其中：政府采購貨物支出35.20 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 14.58萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，杭州博物館共有車輛 3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵後盈餘或虧損的結餘資金，其中包括當年事業單位按照國傢規定，用於核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預貨車管理系統算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
表1.xls
表2.xls
表3.xls
表4.xls
表5.xls
表6.xls
表7.xls
表8.xls物流車隊管理
表9.xls
表10.xls
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